เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 6 ธันวาคม 2561
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔
New…เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2561
สรุปภาพรวมการนำเสนอตรวจสอบภายใน ปี 2561
เกณฑ์ประเมิน การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ประจำปี 2561 <== คลิ้กที่นี่
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560
- คู่มือ(ITA) แนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561
- คู่มือตรวจสอบภายใน ปี 2561 (กระทรวงสาธารณสุข)
- กำหนดการประชุม 18-20 ธันวาคม 2560
- Scanคำสั่งตรวจสอบภายในปี 2561
- Scanคำสั่งควบคุมภายใน ปี2561
- engagement plan แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปี2561
- ตัวอย่าง- engagement plan 2560
- (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561
- ตัวอย่างการตอบแบบคำถาม EBIT 1
- ตัวอย่างการตอบคำถามตามแบบ EBIT 2
- Flow การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่
- ปฏิทินการประเมิน ITA 61 สป_ ภูมิภาค
ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 2561
- แบบ(ปย.1-ปย.2-ปอ.1-ปอ.2-ปอ.3)รายงานควบคุมภายใน-61 ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)
- บัญชีรายการแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 28 เรื่อง ปีงบประมาณ 2561
- แบบสอบทานควบคุมภายใน ปี 2561รวมไฟล์
- แบบประเมินผลการดำเนินงาน (รหัสกระดาษทำการ PA 01)
- แบบประเมินผลโครงการ (Performance Audit)
ขั้นตอนปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ และการส่งชดใช้คืนเงินยืม <== คลิ้กที่นี่
คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
หนังสือนำส่ง-ประกาศ <== คลิ้กที่นี่
คู่มือการพิมพ์หนังสือหนังสือราชการ <== คลิ้กที่นี่
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) จ.สุราษฎร์ธานี
1.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
2.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
3.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
4.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
5.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
6.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
7.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
8.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
9.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ 79 25 พ.ค.60
ตัวชี้วัดที่ 79
ขั้นตอนการจัดทำระบบบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระบบบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <==คลิ้กที่นี
Flow Chart ระบบบัญชีของ รพ.สต. <==คลิ้กที่นี
แบบบันทึกระบบงานการควบคุมภายในของหน่อยงาน
กลุ่มงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
เอกสารงานควบคุมภายใน
ตัวอย่างแบบ Flow การควบคุมประเมินโครงการ
ตัวอย่างแบบรายงานควบคุมภายใน 59
FLOW CHART ของหน่วยงานต่างๆ ปี 2559
ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ปี 60
แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนา ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)
แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมระยะสั้น ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)
ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ปี 2561
แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนา ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)
แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมระยะสั้น ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)